2025年荆门市仙女公墓管理所预算

发布者：cjt1188 发布时间： 2025-02-11 人浏览

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1．主要职责及内设机构

2．2025年主要工作任务

3．2025年预算编制情况及说明

4．2025年预算表

5．名词解释

6．2024年末地方政府债券使用情况说明

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

市仙女公墓管理所经市政府同意、省民政厅批准兴建，由市民政局主管，属社会公益事业单位。仙女公墓位于漳河新区双喜街办仙女村，规划占地面积165亩。负责提供墓穴、骨灰安葬、生态安葬、墓碑制作等服务。

（二）内设机构

市仙女公墓管理所属荆门市民政局二级单位，核定自收自支事业编制7个,内设综合部、接待服务部、建设管理部。

二、2025年主要工作任务

（一）持续加强党建和党风廉政建设。深入学习贯彻习近平总书记考察湖北重要讲话精神及关于民政工作的重要论述和重要指示批示精神，认真落实“三会一课”、组织生活会、主题党日等制度，进一步加强党风廉政建设和意识形态等工作。

（二）做好2025年春节、清明祭扫工作。做好春节、清明节期间祭扫活动的安全和服务保障工作，引导市民文明低碳祭扫,确保“两节”期间各项工作平稳运行。

（三）强化安全管理。牢固树立安全意识，切实加强园区安全管理。时刻保持警惕，守住安全底线，完善各类应急预案，提高干部职工突发事件应对处置能力，以检查促落实、以排查去隐患、以督促强担当，安全管理人人上肩。

（四）完善配套设施建设。进一步加快推进服务用房建设项目，完善服务功能，提升服务质量，给群众提供更加优质、便捷、高效的丧葬服务。

三、2025年预算编制情况及说明

（一）单位预算收支增减变化情况及原因

1.单位预算收入情况

市仙女公墓管理所2025年预算收入1132.5万元。其中,一般公共预算收入22.5万元，财政专户收入1110万元。

2.单位预算支出情况

市仙女公墓管理所2025年预算支出1132.5万元。按功能科目分，社会保障和就业支出1132.5万元（主要是人员支出和殡葬事业发展项目支出）。

3.单位预算收支增减变化情况及原因

2025年相比2024年，一般公共预算收入预算保持不变。财政专户收入增加10.00万元，主要是财政专户收入增加。

（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因

1.三公经费情况

市仙女公墓管理所属自收自支事业单位，2025年财政拨款预算安排“三公”经费为零。

2.三公经费增减变化情况及原因

市仙女公墓管理所属自收自支单位,上年财政拨款预算未安排“三公”经费预算,2025年财政拨款预算安排“三公”经费0万元,与上年相比无变化。

（三）机关运行经费安排情况

市仙女公墓管理所属自收自支单位，未安排单位运行经费。

（四）政府采购情况

市仙女公墓管理所2025年政府采购预算总金额预算923.94万元。其中,货物类预算355.94万元，服务类预算92万元,工程类预算476万元。

（五）国有资产占用情况

2024年末，市仙女公墓管理所国有资产总额3208.38万元，其中：流动资产总额406.41万元，占比12.67%，固定资产净值1204.49万元，占比37.54%，无形资产净值1597.48万元，占比49.79%。

（六）项目绩效目标情况

市仙女公墓管理所项目绩效为保运转项目，绩效目标为满足市民基本殡葬需求，落实惠民殡葬政策，保障弱势群体基本丧葬权益。

四、2025年预算表

（见附表）

五、名词解释

1.基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：人员支出包含工资及津贴，公用支出包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、接待费、会议费、培训费等。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中：因公出国出境经费主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车辆的购置、保险费、燃料费、维修费、过路过桥费、公务车租用费等支出。

4.社会保障和就业支出：反映社会福利、社会救助、自然灾害生活救助、民政管理事务、行政事业单位离退休等方面支出。主要为所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

5.医疗卫生和计划生育支出：反映行政事业单位医疗保险等方面支出。

6.住房保障支出：反映单位按规定缴存住房公积金单位部分支出。

六、2024年末地方政府债券使用情况说明

2024年末无地方政府债券。

2025年部门预算公开表.xls

（全文完）

（来源：荆门市民政局网站）